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    北京qk拾和值计划助手: 崇左市卫生健康委关于甘晓燕同志经济责任履职情况审计整改结果公告

    2019-04-10 11:42     来源:崇左市卫生计生委
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    pk109码滚雪球一天3把 www.ovmf.com.cn 根据《中华人民共和国审计法》和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》精神,2018年6月7日至9月25日,市审计局派出审计组,对甘晓燕同志2011年7月至2014年12月任原市人口计生委主任和2015年1月至2018年4月担任崇左市卫生和计划生育委员会主任期间履行经济责任情况进行了审计,并出具了审计报告。在审计报告中,反馈了存在的主要问题和责任界定,共提出存在的主要问题有两个方面7个问题,并提出了整改的意见和建议。我委高度重视此次审计,在审计期间,密切配合,边审边改,收到审计报告后,立即召开了专题会议,逐一对照问题,深刻剖析原因,研究部署审计整改工作,明确责任单位、整改措施、整改期限,确保整改到位。目前,审计报告反映的问题已经基本整改完毕。现将整改结果公告如下:

    一、抓实审计发现问题的整改

    (一)关于“账表合并不完整”、“未如实结转财政应返还额度余额”、“少计收入、结余211.76万元”、“部分收支款项挂往来账核算”的问题整改。

    整改结果:针对该问题,我委已于2018年11月1日召开班子会议,决定聘请专业机构梳理历年账务,追溯调整以前年度相关账表,确保账务的真实性、完整性,目前已开展采购询价工作。

    (二)关于“部门预算资金支出管控不严格”的问题整改。

    整改结果:针对该问题,2018年我委在预算执行过程中严格遵守《预算法》和财政相关法律法规,加强对预算经费支出的管理,严格按照预算规定的支出用途使用资金,增强财务人员自身素质和业务水平。

    (三)关于“历年结转结余资金超过2年未及时安排使用,涉及金额422.27万元”的问题整改。

    整改结果:我委在2018年执行预算过程中,在年初部门预算指标没有下达时已优先使用历年结转结余资金,如:年初时优先安排使用上年结转结余的办公费、培训费、医疗补助费等38.3万元。根据《崇左市财政局关于收回以前年度结转结余资金的通知》(崇财预〔2018〕48号)精神,我委及时对历年来的专项资金进行梳理,并按程序报市人民政府、财政部门批准后,调整使用历年结转结余经费72万元,用于2018年创建国家卫生城市工作经费;同时申请保留73.91万元继续用于防治艾滋病宣传用品的采购、中医中药中国行活动等工作经费,市财政局已于2018年9月底收回我委历年结转结余资金238.06万元。

    (四)关于“个别下属单位未严格执行政府采购程序,涉及金额7.5万元”的问题整改。

    整改结果:我委已要求市计划生育药具管理站完善政府采购管理制度,并严格按照有关规定执行采购程序。今后我委将定期监督检查下属单位执行政府采购制度情况,防止类似问题的发生。

    (五)关于“部分支出手续不完善”的问题整改。

    1.关于抽查原计生委2012年至2014年会计资料发现,有144笔支出凭证附件未附有反映支出明细内容的货物清单,涉及金额98.5万元,原始发票列有酒水、办公用品、工艺品、汽车维修等;有4笔列支会务、会议费共计18.34万元,报销凭证未附会议通知、会议方案、会议签到等相关资料的问题整改。

    整改结果:由于原计生委会计人员更换频繁,单位没有专业的财务人员,对业务不熟悉,会计基础薄弱,且2014年以前还没有文件要求报账时一定要附上货物明细清单、提供原始明细表,导致部分支出手续不够完善。我委已于2015年制定了《崇左市卫生计生委经费支出审批制度》,并严格执行相关制度。今后我委将继续加强经费支出报批手续,严格审核报销票据的完整性和真实性。

    2.关于2012年7月和9月,市计划生育药具管理站分别支付北京考察费1.5万元、云南考察费0.57万元,报销票据无经办人、证明人和审批人签字的问题整改。

    整改结果:我委已于2018年10月25日督促市计划生育药具管理站对“报销票据无经办人,证明人和审批人签字”的问题进行补签字整改,现已整改完毕。

    (六)关于“会计人员调动未办理交接手续或交接手续不全”的问题整改。

    整改结果我委已督促相关会计人员及时按照规范要求完成交接手续。今后如有会计岗位人员变动,将严格执行相关交接手续规定。

    二、下一步工作打算

    我委将继续对未完成整改的事项抓紧整改落实,并以这次审计为契机,将整改督查工作制度化,继续推动审计问题整改落实到位,杜绝类似问题的发生,重点抓好以下工作:

    (一)加强财务队伍建设。组织财会人员学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的政策水平、思想素质和业务素质。 

    (二)加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制我委预算,坚决杜绝虚列财政收入和支出。

    (三)加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处理。加强支出管理,建立和完善支出管理有关制度,和费用报销制度,坚决制止铺张浪费,对不真实、不合理、不合法的票据,不予报销入帐。

     

                                                        崇左市卫生健康委员会

                                                                2019年4月10日

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